2016年度九三學(xué)社武漢市委員會(huì)部門決算
發(fā)布時(shí)間：2017-10-27 16:46:58
目 錄
第一部分 九三學(xué)社武漢市委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
三、部門人員構(gòu)成
第二部分 九三學(xué)社武漢市委員會(huì)2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表(表1)
二、收入決算表(表2)
三、支出決算表(表3)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(表4)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表5)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(表6)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(表7)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(表8)
第三部分 九三學(xué)社武漢市委員會(huì)2016年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況
三、支出決算情況
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
九、關(guān)于2016年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 九三學(xué)社武漢市委員會(huì)概況
一、部門主要職能
九三學(xué)社是以科學(xué)技術(shù)界高、中級(jí)知識(shí)分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是進(jìn)步性與廣泛性相統(tǒng)一、致力于中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。九三學(xué)社武漢市委是九三學(xué)社的地方組織。九三學(xué)社武漢市委的主要職責(zé)是參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)等，做好社員的日常聯(lián)絡(luò)、活動(dòng)組織，以及做好本單位的日常工作。
二、部門單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成來看，九三學(xué)社武漢市委員會(huì)部門決算由納入獨(dú)立核算的單位本級(jí)決算。其中：行政單位1個(gè)。
三、部門人員構(gòu)成
九三學(xué)社武漢市委員會(huì)總編制人數(shù)17人，其中：行政編制17人。在職實(shí)有人數(shù)16人，其中：行政16人。
離退休人員18人，其中：退休18人。
第二部分 九三學(xué)社武漢市委員會(huì)2016年度部門決算表
第三部分 九三學(xué)社武漢市委員會(huì)2016年度
部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況
2016年度收入總計(jì)612萬元，支出總計(jì)612萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加55萬元，增長(zhǎng)9.8 %，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和調(diào)資，工資晉級(jí)，增人增資，黨派換界等項(xiàng)目增加。
二、2016年度收入決算情況
2016年度本年收入合計(jì) 612萬元。其中：財(cái)政撥款收入612萬元，占本年收入100%。
三、2016年度支出決算情況
2016年度本年支出合計(jì)612萬元。其中：基本支出467萬元，占本年支出76.18%；項(xiàng)目支出145萬元，占本年支出23.65%。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2016年度財(cái)政撥款收支總計(jì)612萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加55萬元，增長(zhǎng)9.8%。主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和調(diào)資，工資晉級(jí)，增人增資，黨派換界等項(xiàng)目增加。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年度預(yù)算為612萬元(包括年初部門預(yù)算、基本建設(shè)等專項(xiàng)資金、上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金等)，支出決算為612萬元，完成年度預(yù)算的100%。其中：基本支出467萬元，項(xiàng)目支出145萬元。項(xiàng)目支出主要用于:一、參政議政工作16萬元，主要成效一是圍繞中心參加政黨協(xié)商、政協(xié)協(xié)商:1、在政黨協(xié)商中建言。2、在政協(xié)協(xié)商中議政。在市政協(xié)十三屆一次全會(huì)上，提交集體提案21件。各區(qū)工委、支社結(jié)合自身特點(diǎn)，圍繞區(qū)委政府中心工作，深入調(diào)研，在區(qū)級(jí)兩會(huì)上積極發(fā)聲，取得了優(yōu)異成績(jī)。東西湖區(qū)工委的《關(guān)于多措并舉提升我區(qū)交通通暢能力的建議》成為區(qū)政協(xié)2個(gè)建議案中之一。江岸區(qū)5人被評(píng)為優(yōu)秀政協(xié)委員。2個(gè)提案獲評(píng)優(yōu)秀提案。武昌區(qū)獲評(píng)優(yōu)秀政協(xié)大會(huì)發(fā)言，優(yōu)秀政協(xié)界別小組，3件提案被評(píng)為優(yōu)秀政協(xié)提案，4人獲優(yōu)秀政協(xié)委員。江漢區(qū)獲評(píng)為區(qū)政協(xié)提案工作先進(jìn)單位。會(huì)議協(xié)商建言。在政協(xié)十二屆二十九次常委會(huì)議，潘濤副主委作《堅(jiān)持政府主導(dǎo)，促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)社會(huì)化》發(fā)言，在市政協(xié)推進(jìn)“海綿城市”建設(shè)常委專題協(xié)商會(huì)議上，韓尚才作《關(guān)于大力發(fā)展武漢海綿城市建設(shè)產(chǎn)業(yè)的建議》發(fā)言，亢德芝作《關(guān)于切實(shí)制定武漢市海綿城市建設(shè)規(guī)劃的建議》發(fā)言，郭剛艷副主委參加市政協(xié)組織的青山區(qū)臨江港灣社區(qū)和青山港濕地調(diào)研及建議案督辦會(huì)，提出建設(shè)性意見。界別協(xié)商獻(xiàn)策。社員劉松執(zhí)筆《關(guān)于加快城市地下綜合管廊建設(shè)的建議》等意見和建議被《改革研究》刊用，為政府科學(xué)決策提供參考。3、在積極探索中開展民主監(jiān)督。4、在對(duì)口聯(lián)系中交流溝通。5、運(yùn)用社情民意信息提出意見建議。2016年，社市委向中共市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)報(bào)送信息98篇，報(bào)送《零訊》9篇。二是突出特點(diǎn)開展社會(huì)服務(wù)活動(dòng)：1、立足基地，善做有為。社市委婦委會(huì)及愛心媽媽團(tuán)隊(duì)2016年進(jìn)行2次面對(duì)面幫教會(huì)，送上食品及書籍等慰問，在愛心媽媽們持續(xù)的幫教關(guān)懷下，二十多人先后獲減刑，因幫教效果突出，九三學(xué)社武漢市委會(huì)被該所授予“2015年度優(yōu)秀社會(huì)幫教志愿者”集體光榮稱號(hào)。作為華中燒傷基金發(fā)起單位，積極做好關(guān)愛燒傷兒童工作，2次赴三醫(yī)院看望慰問燒傷患者。社市委機(jī)關(guān)與萬松街青松社區(qū)建立長(zhǎng)期定點(diǎn)扶貧濟(jì)困，連續(xù)多年慰問社區(qū)貧困家庭并為百余名體弱多病的老年居民開展口腔保健、心血管疾病防治等公益課堂活動(dòng)并捐贈(zèng)藥品。2、抗洪救災(zāi)，服務(wù)社會(huì)。3、關(guān)注民生，服務(wù)群眾。
二、組織建設(shè)工作25萬元，主要成效是打好基礎(chǔ)穩(wěn)步推進(jìn)組織建設(shè)。1、推進(jìn)組織發(fā)展，加強(qiáng)社員培訓(xùn)。全年發(fā)展新社員 62 人，其中高級(jí)職稱16人，碩士23人，博士5人，平均年齡 37 歲。2、做好人事推薦工作。結(jié)合市區(qū)人大政協(xié)換屆，社市委召開常委會(huì)議，專題研究人大政協(xié)推薦人選，各區(qū)工委多方聯(lián)系，積極爭(zhēng)取，通過各種渠道，推薦介紹我們優(yōu)秀社員，擴(kuò)大我們政治參與的廣度和深度，給予更多同志參政議政的舞臺(tái)，取得了可喜成績(jī)。3、組織結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善。2016年成立了江漢大學(xué)基層委員會(huì)、江夏區(qū)工委、漢南區(qū)支社、武漢化工新區(qū)支社、武漢光谷支社、武漢直屬支社，組織結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。4、組織凝聚力進(jìn)一步增強(qiáng)。換屆后，社市委主要領(lǐng)導(dǎo)先后走訪大橋局、中央商務(wù)集團(tuán)控股有限公司、市司法局、規(guī)劃局、武昌區(qū)、江岸二支社、江夏區(qū)工委等社員所在單位和基層組織，爭(zhēng)取單位黨委的支持與幫助，了解基層組織的困難與問題，聽取意見和建議。
三、宣傳工作14 萬元，主要成效一是注重加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)“兩會(huì)”精神、中共十八屆五中、六中全會(huì)精神和中央統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神以及習(xí)近平總書記系列重要簡(jiǎn)化講話精神和治國(guó)理政新思想新戰(zhàn)略新理念，開展“學(xué)系列講話、學(xué)優(yōu)良作風(fēng)，跟共產(chǎn)黨奮進(jìn)”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的自覺性和堅(jiān)定性。學(xué)習(xí)教育活動(dòng)費(fèi)開展“兩學(xué)一跟”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。深入開展“學(xué)系列講話、學(xué)優(yōu)良作風(fēng)，跟共產(chǎn)黨奮進(jìn)” 學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，按照實(shí)施方案推進(jìn)相關(guān)活動(dòng)并進(jìn)行交流。二是在思想宣傳陣地上積極作為。堅(jiān)持弘揚(yáng)主旋律、傳遞正能量，通過抓履職工作亮點(diǎn)、抓社員身邊人物、抓生動(dòng)鮮活事例，跟蹤做好消息報(bào)道、深度報(bào)道和系列報(bào)道，講好中國(guó)特色社會(huì)主義、中國(guó)共產(chǎn)黨、多黨合作和九三學(xué)社故事，擴(kuò)大了社會(huì)影響力。
四、社務(wù)活動(dòng)工作 58 萬元，主要成效一是完善了落實(shí)機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格機(jī)關(guān)工作紀(jì)律。繼續(xù)推進(jìn)“學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型、和諧型”機(jī)關(guān)建設(shè)，努力提高機(jī)關(guān)干部的學(xué)習(xí)能力、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新思維和工作水平。二是認(rèn)真做好績(jī)效目標(biāo)管理、黨建、文明單位、綜合治理和檔案達(dá)標(biāo)等創(chuàng)建工作。
五、其它工作 32 萬元，主要成效一是做好2016年換屆工作。三級(jí)組織（市委會(huì)、區(qū)工委、支社）換屆改派工作關(guān)系到今后5年社的建設(shè)與發(fā)展，任務(wù)重，時(shí)間緊，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)、吃透弄懂有關(guān)換屆文件精神，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條件和紀(jì)律要求要求，嚴(yán)格組織程序和步驟，堅(jiān)持從下到上，自上而下，社員公認(rèn)的原則，認(rèn)真細(xì)致地組織民主測(cè)評(píng)、民主推薦、組織考察等工作，積極聽取各單位黨委、統(tǒng)戰(zhàn)部意見，做好人選的醞釀協(xié)商工作，堅(jiān)持守規(guī)矩、講紀(jì)律，確保換屆過程中風(fēng)清氣正。截止9月底，順利完成了社市委、9個(gè)區(qū)工委、2個(gè)基層委員會(huì)、51個(gè)支社的換屆選舉改派工作。二是開展學(xué)習(xí)教育活動(dòng)費(fèi)。學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，按照實(shí)施方案推進(jìn)相關(guān)活動(dòng)并進(jìn)行交流。
(一)一般公共服務(wù)支出(類)。年度預(yù)算為420萬元，支出決算為420萬元，完成年度預(yù)算的100%。
(二) 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)。年度預(yù)算為151萬元，支出決算為151萬元，完成年度預(yù)算的100%。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)。年度預(yù)算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年度預(yù)算的100%。
(四)住房保障支出(類)。年度預(yù)算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年度預(yù)算的100%。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2016度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出468萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)407萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)60萬元，主要包括：印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
九三學(xué)社武漢市委員會(huì)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算安排"三公”經(jīng)費(fèi)的單位包括九三學(xué)社武漢市委員會(huì)本級(jí)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年度預(yù)算數(shù)為27萬元，支出決算為8萬元，為預(yù)算的29.63%，其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8萬元，為預(yù)算的34.78%；其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置0元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，為預(yù)算的34.78%，比預(yù)算減少15萬元，主要原因是厲行節(jié)約。主要用于車輛運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用，其中：燃料費(fèi)3萬元；維修費(fèi)1萬元；過橋過路費(fèi)1萬元；保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用3萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0，比預(yù)算減少4萬元，主要原因是當(dāng)年無此項(xiàng)工作支出。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少45萬元，降低145.16 %，其中：因公出國(guó)(境)支出決算減少31萬元，降低100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少13萬元，降低61.9%,公務(wù)接待支出決算減少1萬元，降低100%。因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出減少的主要原國(guó)是無預(yù)算則無列支，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待支出決算減少的主要原因是當(dāng)年無此項(xiàng)工作支出。
八、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
2016單位無此項(xiàng)工作收入支出。
九、關(guān)于2016年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2016年度預(yù)算支出開展績(jī)效自評(píng)，其中：項(xiàng)目支出5個(gè)，部門整體支出1個(gè)，涉及資金145萬元。
從績(jī)效評(píng)價(jià)情況來看，市九三學(xué)社年度工作計(jì)劃符合國(guó)家法律法規(guī)，國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，設(shè)置的績(jī)效目標(biāo)基本與年度工作計(jì)劃相符。
十、2016年度其他重要事項(xiàng)的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2016年度九三學(xué)社武漢市委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60萬元，比2015年減少23萬元，降低27.7%。主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約。
(二)政府采購(gòu)支出情況。2016年度九三學(xué)社武漢市委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額2萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016年12月31日，九三學(xué)社武漢市委員會(huì)共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。
