一、關(guān)于部門收支預(yù)算總體安排情況

2017 年部門預(yù)算總收入 616.83萬元，比 2016年增加 78.51萬元，增長(zhǎng) 14.48%。主要是增加了在職人員經(jīng)費(fèi)及養(yǎng)老保險(xiǎn)資金等。

2017 年部門預(yù)算總支出 616.83萬元，比 2016年增加 78.51萬元，增長(zhǎng) 14.48%。主要是增加了在職人員經(jīng)費(fèi)及養(yǎng)老保險(xiǎn)資金等。

二、關(guān)于部門預(yù)算中相關(guān) 名詞解釋

( 一 )一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入： 指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

( 二 )政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入： 指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

( 三 )事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

( 四 )事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

( 五 )其他收入： 指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

( 六 )上年結(jié)轉(zhuǎn)： 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

( 七 )基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

( 八 )項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

( 九 )事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

( 十 )本部門使用的主要支出功能分類科目 ( 項(xiàng)級(jí) )：

1 . 一般公共服務(wù) (類 )民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) (款 )行政運(yùn)行 (項(xiàng) )：反映行政單位（實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2. 一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位提供一般公共服務(wù)民主黨派事務(wù)方面的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3. 一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：反映各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映用于未實(shí)行歸口管理行政單位離退休支出。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)的支出。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）：反映其他用于醫(yī)療保障方面的支出。

7. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政單位按人力資源部和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8. 住房保障（類）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼

  ( 十一 )“三公”經(jīng)費(fèi)： 納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國 (境 )費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國 (境 )費(fèi)反映單位公務(wù)出國 (境 )的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 (含車輛購置稅 )及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 (含外賓接待 )支出。