九三學(xué)社武漢市委員會(huì)2018年部門預(yù)算
發(fā)布時(shí)間：2018-02-14 14:03:50
九三學(xué)社武漢市委員會(huì) 2018 年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 九三學(xué)社武漢市委員會(huì) 概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門人員構(gòu)成
第二部分 九三學(xué)社武漢市委員會(huì) 2018 年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 九三學(xué)社武漢市委員會(huì) 2018 年部門預(yù)算情況說明
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
二、一般公共預(yù)算支出安排情況
三、一般公共預(yù)算基本支出安排情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況
五、政府性基金預(yù)算支出安排情況
六、部門收支預(yù)算總體安排情況
七、部門收入預(yù)算安排情況
八、部門支出預(yù)算安排情況
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部 九三學(xué)社武漢市委員會(huì) 概況
一、部門主要職能
九三學(xué)社是以科學(xué)技術(shù)界高、中級知識分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是進(jìn)步性與廣泛性相統(tǒng)一、致力于中國特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。其主要職能：參政議政、民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。九三學(xué)社武漢市委會(huì)機(jī)關(guān)是履行本黨派各項(xiàng)工作職能的專職部門，是社市委開展各項(xiàng)工作的參謀和助手，是承上啟下，內(nèi)外聯(lián)系的紐帶，發(fā)揮參謀、協(xié)調(diào)、服務(wù)的作用，為本社發(fā)揮科技優(yōu)勢建言獻(xiàn)策、為廣大社員立足崗位雙崗建功，推動(dòng)武漢建設(shè)國家中心城市、復(fù)興大武漢提供支持與保障。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入 九三學(xué)社武漢市委員會(huì) 2018 年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位 僅包括本級機(jī)關(guān)。
三、部門人員構(gòu)成
九三學(xué)社武漢市委員會(huì)總編制人數(shù) 17 人，其中：行政編制 17 人。在職實(shí)有人數(shù) 15 ， 其中：行政編制 15 。
離退休人員 18 人， 其中：退休 18 人。
第二部分 九三學(xué)社武漢市委員會(huì) 2018 年部門預(yù)算表
表 1. 九三學(xué)社武漢市委員會(huì) 2018年 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表 2. 九三學(xué)社武漢市委員會(huì) 2018年 一般公共預(yù)算支出表
表 3. 九三學(xué)社武漢市委員會(huì) 2018年 一般公共預(yù)算基本支出表
表 4. 九三學(xué)社武漢市委員會(huì) )2018年 一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表
表 5. 九三學(xué)社武漢市委員會(huì) 2018年 政府性基金預(yù)算支出表
表 6. 九三學(xué)社武漢市委員會(huì) 2018年 部門收支總表
表 7. 九三學(xué)社武漢市委員會(huì) 2018年 部門收入總表
表 8. 九三學(xué)社武漢市委員會(huì) 2018年 部門支出總表
第二部 九三學(xué)社武漢市委員會(huì) 2018年部門預(yù)算情況說明
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
2018 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 704.46 萬元。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入 704.46萬元。支出包括： 基本支出 571.5 萬元，項(xiàng)目支出 132.96萬元。
二、一般公共預(yù)算支出安排情況
2018 年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 704.46 萬元。其中： (1)本年預(yù)算 704.46 萬元，比 2017年預(yù)算增加 87.63萬元， 增長 12.43 % ，主要是 因人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加。具體安排情況如下：
( 一 )基本支出 571.5 萬元， 主要用于人員經(jīng)費(fèi) (工資福利支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 )、公用經(jīng)費(fèi) (商品和服務(wù)支出 )。
( 二 )項(xiàng)目支出 132.96 萬元。其中：
一般行政管理事務(wù) 132.96萬元，主要用于：組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi) 22.99萬元；思想建設(shè)工作經(jīng)費(fèi) 23萬元；社務(wù)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi) 56.52萬元；社會(huì)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi) 12.3萬元。參政議政工作經(jīng)費(fèi) 18.15萬元。
三、一般公共預(yù)算基本支出安排情況
2018 年一般公共預(yù)算基本支出 571.5萬元。其中：
( 一 )人員經(jīng)費(fèi) 489.48 萬元。包括：
工資福利支出 434.18 萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出 等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 55.3萬元，主要用于：其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。
( 二 )公用經(jīng)費(fèi) 82.02 萬元。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修 (護(hù) )費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況
2018 年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 5萬元。其中： (1)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3萬元 (公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3萬元 )； (2)公務(wù)接待費(fèi) 2萬元。 2018“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2017年減少 4.79萬元，主要是 2018年預(yù)算時(shí)車輛較 2017年預(yù)算時(shí)減少 3輛，另余下 2輛公務(wù)用車，有 1輛于 2017年年中時(shí)按市公車辦要求交給市政府統(tǒng)一封存。
五、政府性基金預(yù)算支出安排情況
2018 年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
六、部門收支預(yù)算總體安排情況
按照綜合預(yù)算的原則，九三學(xué)社武漢市委員會(huì) 所有收和支出均納入部門預(yù)算管理。
收入包括： 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
支出包括： 基本支出 、項(xiàng)目支出、上繳上級支出、對附屬單位補(bǔ)助支出和事業(yè)單位經(jīng)營支出。
2018 年部門收支總預(yù)算 704.46 萬元 ,比 2017年預(yù)算增加 87.63 萬元， 增長 12.43 % ，主要是 因人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加。
七、部門收入預(yù)算安排情況
2018 年部門收入預(yù)算 704.46 萬元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
八、部門支出預(yù)算安排情況
2018 年部門支出預(yù)算 704.46 萬元， 其中：基本支出 571.5 萬元，占 81.13%；項(xiàng)目支出 132.96萬元，占 18.87%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
( 一 )機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018 年部門本級機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 704.46 萬元。
( 二 )政府采購預(yù)算情況
2018 年部門政府采購預(yù)算支出合計(jì) 4萬元。包括： 貨物類 1 萬元， 服務(wù)類 3 萬元。
( 三 ) 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2017年 12月 31日，部門共有車輛 2 輛。其中：一般公務(wù)用車 2輛。
( 四 )績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算本年財(cái)政撥款 132.96 萬元 ,政府性基金預(yù)算本年財(cái)政撥款 0萬元。
第四部分 名詞解釋
( 一 )一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
( 二 ) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
( 三 ) 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
( 四 )本部門使用的主要支出功能分類科目 (項(xiàng)級 )：
1 . 一般公共服務(wù) (類 )民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) (款 )行政運(yùn)行 (項(xiàng) )：反映行政單位（實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2. 一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位提供一般公共服務(wù)民主黨派事務(wù)方面的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
3. 一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：反映各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的支出。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映用于未實(shí)行歸口管理行政單位離退休支出。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)的支出。
6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）：反映其他用于醫(yī)療保障方面的支出。
7. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政單位按人力資源部和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8. 住房保障（類）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
( 五 )“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國 (境 )費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中， (1)因公出國 (境 )費(fèi)，反映單位公務(wù)出國 (境 )的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； (2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置支出 (含車輛購置稅、牌照費(fèi) )及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出； (3)公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 (含外賓接待 )支出。
( 六 )機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位 (包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 )運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括 辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用 等 。
