九三學社武漢市委員會 2015年部門預(yù)算公開說明

一 、 基本情況

( 一 )部門主要職能

1 、遵循中共中央全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨的戰(zhàn)略部署，按照中共武漢市委提出的建設(shè)國家中心城市、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展和萬億倍增計劃的武漢發(fā)展戰(zhàn)略，確定九三學社武漢市委員會的工作目標和工作任務(wù)，并努力高質(zhì)量地達到和完成。

2 、貫徹執(zhí)行“長期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，在共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中履行參政黨職責，圍繞武漢市的中心工作，全力加強與中共武漢市委的政黨協(xié)商，積極參加人民政協(xié)的民主協(xié)商，努力做好與政府部門的對口聯(lián)系開展政府協(xié)商，認真參與地方政策和法規(guī)的制定工作。深入開展調(diào)查研究，為參政議政、建言獻策服務(wù)，為實行民主監(jiān)督服務(wù)。

3 、加強思想建設(shè)。發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，進行思想政治工作，持續(xù)深入地開展“堅持和發(fā)展中國特色社會主義學習實踐活動”，推動和組織社員學習十八屆三中、四中全會精神，學習習近平總書記系列重要講話，學習時事政策，學習社史、社章，加強政治共識提高思想水平。

4 、根據(jù)社中央部署，大力做好紀念抗日戰(zhàn)爭勝利 70周年暨九三學社成立 70周年活動，結(jié)合武漢市特點，同時做好九三學社武漢市地方組織建立 60周年的畫冊、專刊和系列紀念活動。

5 、加強組織建設(shè)。按照民主集中制原則，加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，開好常委會、主委會；發(fā)展社員，發(fā)展組織，建立健全各級基層組織，完善基層組織活動的制度、程序、規(guī)范，加強組織凝聚力；加強專門委員會建設(shè)，發(fā)揮骨干社員在履行參政黨職能中的作用，六個專委會按照工作計劃組織開展活動；按照樞紐、參謀、執(zhí)行、服務(wù)的要求，加強機關(guān)建設(shè)，適應(yīng)新常態(tài)，做好服務(wù)。

6 、鼓勵社員在創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，發(fā)揮主動性、積極性和創(chuàng)造性，為武漢的經(jīng)濟萬億倍增、建設(shè)文化五城、生態(tài)園林城市等，在各自本職工作崗位上做出成績做出貢獻。社市委獎勵雙崗建功的優(yōu)秀社員。

7 、努力做好社會服務(wù)工作，按照社中央的指示和社省委的安排，做好國際科學與和平周的活動；支持、鼓勵各區(qū)和基層組織發(fā)揮社員的特長和優(yōu)勢，開展各具特色的社會服務(wù)活動。積極參加社機關(guān)所在地區(qū)的文明創(chuàng)建工作，參加武漢市的文明推進活動，做好本機關(guān)的文明創(chuàng)建工作。支持、協(xié)助社員開展對外聯(lián)絡(luò)工作，為促進祖國統(tǒng)一盡一份力量。

8 、按照規(guī)章制度，提高機關(guān)內(nèi)部事務(wù)及人員管理的水平，加強干部的學習培訓，不斷提高機關(guān)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，完善干部的培養(yǎng)和任用。杜絕不講制度、不講程序，不講規(guī)范等行為，形成講規(guī)矩、講質(zhì)量、講效率、講效果的工作作風。

( 二 )部門預(yù)算單位構(gòu)成

武漢市九三學社行政單位 1 個。
( 三 )部門人員構(gòu)成
    武漢市九三學社總編制人數(shù) 17 人，其中：行政編制 17 人。在職實有人數(shù) 15 人，其中：行政編制 15 人。
離退休人員 17 人，其中：退休 17 人。

     二、收支預(yù)算情況

2015 年部門預(yù)算總收入 503.49 萬元。其中：財政撥款收入 493.49 萬元，其他收入 10 萬元。

2015 年部門預(yù)算總支出 503.49 萬元。

按照支出功能分類科目，主要用于：

一般公共服務(wù)支出 363.63 萬元；社會保障和就業(yè)支出 102.27 萬元；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 22.9 萬元；住房保障支出 14.69 萬元。

按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：

工資福利支出 99.4 萬元；商品和服務(wù)支出 221.19 萬元；對個人和家庭補助支出 132.73 萬元；其他支出 50.17 萬元。

三、財政撥款預(yù)算情況

2015 年財政撥款預(yù)算數(shù) 503.49 萬元，比 2014 年預(yù)算增加 69.62 萬元，增長 16% ，安排情況如下：

( 一 ) 基本支出 292.62 萬元，比 2014 年預(yù)算增加 18.5 萬元，增長 6.74% ，主要原因是因相關(guān)文件政策增加，商品服務(wù)支出及人員經(jīng)費增加。其中：

1. 工資福利支出 99.4 萬元， 主要用于在職職工的基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本醫(yī)療保險及生育保險等支出。

2. 商品服務(wù)支出 60.49 萬元， 主要用于在職人員及退休人員的日常公用經(jīng)費等支 出 。

3. 對個人和家庭補助支出 132.73 萬元， 主要用于 退休人員的離退休費、在職和退休人員醫(yī)療補助、在職人員住房公積金、在職和退休人員提租補貼等支出。

( 二 ) 項目支出 200.87 萬元，比 2014 年預(yù)算增加 40.77 萬元增長 25.46% ，主要原因：一是政策性一次性項目等增加，其中：