九三學(xué)社武漢市委員會 2016年部門預(yù)算公開說明

一 、 基本情況

( 一 )部門主要職能 ：（根據(jù)武編 [1997]37號文件和《中國九三學(xué)社章程》規(guī)定）

九三學(xué)社是中國共產(chǎn)黨的多黨合作和政治協(xié)商制度中的一個民主黨派，是以科技界中，高級知識分子為主體的參政黨。九三學(xué)社市委機關(guān)進行各項工作的專職部門，是社市委開展各項工作的參謀和助手，是承上啟下，內(nèi)外聯(lián)系的紐帶，發(fā)揮參謀、協(xié)調(diào)、服務(wù)的作用，其主要職能是：

一、宣傳貫徹中國特色社會主義理論及基本路線、方針、政策，執(zhí)行九三學(xué)社武漢市委員會的決議，完成社市委日常工作。

二、發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，進行思想政治工作，推動和組織社員學(xué)習(xí)中國特色社會主義理論，學(xué)習(xí)時事政策，學(xué)習(xí)社史、社章，提高社員的政治覺悟和思想水平。

三、貫徹執(zhí)行“長期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，圍繞武漢市的中心工作，服務(wù)于九三學(xué)社武漢市委員會參加地方國家政權(quán)、參與地方大政方針和地方領(lǐng)導(dǎo)人選的協(xié)商，參與地方事務(wù)管理，參與地方政策和法規(guī)的制定，調(diào)研研究，參政議政，建言獻策服務(wù)，為實行民主監(jiān)督服務(wù)。

四、發(fā)展社員，加強組織建設(shè)，建立健全各級基層組織。

五、鼓勵社員和所聯(lián)系的人士發(fā)揮主動性、積極性和創(chuàng)造性，在各自崗位上做出成績。

六、積極協(xié)助對外聯(lián)絡(luò)工作，促進祖國統(tǒng)一，做好社會服務(wù)工作，動員組織社員發(fā)揮自身優(yōu)勢，為社會建設(shè)作貢獻。

七、切實加強機關(guān)內(nèi)部事務(wù)及人員的管理，不斷提高機關(guān)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

八、提高參政議政工作水平，加強社員參政議政能力的培養(yǎng)，加大調(diào)查研究的力度，認(rèn)真開展專題調(diào)研以及社會熱點、難點問題調(diào)研。

九、加強與對口聯(lián)系單位的聯(lián)系，互通情況，圍繞參政議政、課題調(diào)研進行互動交流。

十、開展社會服務(wù)工作，積極發(fā)揮社員的特長和優(yōu)勢，進行義診活動，服務(wù)社會。

十一、穩(wěn)步推進政治交接。市九三學(xué)社各級組織的建立、發(fā)展、鞏固和改選、換屆及社員管理工作，為政治交接提供堅強的組織保障。

( 二 )部門預(yù)算單位構(gòu)成

九三學(xué)社武漢市委員會行政單位 1 個。

( 三 )部門人員構(gòu)成

九三學(xué)社武漢市委員會總編制人數(shù) 17 人，其中：行政編制      17 人。在職實有人數(shù) 15 人，其中：行政編制 15 人。

退休人員 17 人。

二、收支預(yù)算情況

2016 年部門預(yù)算總收入 538.32萬元。其中：財政撥款收入       528.32萬元，其他收入 10萬元。

2016 年部門預(yù)算總支出 538.32 萬元。

按照支出功能分類科目，主要用于：

一般公共服務(wù)支出 359.55 萬元；社會保障和就業(yè)支出     138.02 萬元；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 24.89 萬元；住房保障支出 15.86 萬元。

按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：

工資福利支出 130.46 萬元；商品和服務(wù)支出 63.32 萬元；對個人和家庭的補助 179.39 萬元；項目支出 155.15 萬元。

三、財政撥款預(yù)算情況

2016 年財政撥款預(yù)算數(shù) 528.32萬元，比 2015年預(yù)算增加 34.83萬元， 增長 7.05%， 安排情況如下：

( 一 )基本支出 373.17 萬元， 比 2015年預(yù)算 增加 80.55萬元 ，增長 27.52 %，主要原因是： 1 、部分經(jīng)費按財政相關(guān)規(guī)定，由項目經(jīng)費調(diào)整至基本支出； 2、 根據(jù)我市養(yǎng)老保險改革所增加的預(yù)先兌付； 3、 增加了 2012-2014年度職工貨幣化補貼 ，其中：

1. 工資福利支出 31.06 萬元，用于 在職職工基本工資、津貼、基本醫(yī)療保險、生育保險等支出。

2. 商品服務(wù)支出 63.32 萬元，用于在職在編人員公務(wù)費、會議費、專用材料費、交通費、福利性培訓(xùn)費支出 。

3. 對個人和家庭補助支出 179.39萬元，用于在職人員 住房公積金、提租補貼及醫(yī)療補貼 及在冊退休人員基本工資、津貼補貼等工資福利性支出。

( 二 )項目支出 155.15萬元，比 2015年預(yù)算 減少 45.7 2, 下降 22.76%，主要原因是： 1、 部分經(jīng)費按財政相關(guān)規(guī)定，由項目經(jīng)費調(diào)整至基本支出 ； 2、一次性項目減少。其中：

1. 部門項目 1 55.15 萬元。主要安排為：

（ 1）思想建設(shè)工作經(jīng)費 15.11萬元，用于：宣傳工作費；社訊印刷；網(wǎng)站建設(shè)。（ 2）社情民意工作經(jīng)費 40萬元，用于：社情民意信息工作；社會服務(wù)工作。（ 3）組織建設(shè)工作經(jīng)費 25萬元，用于：組織建設(shè)工作；新社員及干部培訓(xùn)；統(tǒng)一戰(zhàn)線學(xué)習(xí)實踐活動等。（ 4）社務(wù)活動工作經(jīng)費 51.79萬元，用于：主副委工作及津貼；社務(wù)活動費；后勤服務(wù)；購買勞務(wù)支出；學(xué)習(xí)教育活動費等。（ 5）參政議政工作經(jīng)費 18.25萬元，用于：調(diào)研及參政議政費；界別活動費。 (6)機動經(jīng)費 5萬元。用于：一次性項目。